2015年度信阳市统计局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第一部分

信阳市统计局概况

一、 部门基本情况

(一)部门基本设置、职能

信阳市统计局机关内设16个职能科室，共有信阳市统计局机关、信阳市城市经济社会调查队、信阳市农村经济社会调查队、信阳市普查中心和信阳市统计局数管中心5个归口预算管理单位。主要职责是：组织领导和协调全市统计工作，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据，组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查，领导管理直属事业单位。

（二）人员构成情况

信阳市统计局机关及归口预算管理单位共有编制110人，其中：行政编制44人，事业编制66人；在职职工98人，离退休人员35人。

二、部门决算单位构成

统计局决算包括：统计局本级决算及纳入统计局 2015 年度部门决算编制范围的单位共5个。详细情况见下表：

第二部分

2015年度信阳市统计局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 收入支出决算总表   

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分

信阳市统计局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

信阳市统计局2015年收入总计1277.61万元，支出总计 1279.15万元，与2014年相比，收入总计增加271.7万元，增长27.1%。增加资金主要用于人员工资调整和新增统计调查项目；支出总计与2014年相比增加173.6万元，增长17.4%，主要原因：一是增加了人员工资，二是增加了统计调查项目。

二、收入决算情况说明

信阳市统计局本年收入合计1277.61万元，其中：财政拨款收入1275.41 万元，占 99.83 %；其他收入 2.2 万元，占0.17 %。

三、支出决算情况说明

信阳市统计局本年支出合计1279.15万元，其中：基本支出922.38万元，占72.11 %；项目支出356.77万元，占 27.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

信阳市统计局2015年一般公共预算财政拨款收入总决算1275.41万元，一般公共财政支出总计 1275.98万元，与2014年相比，收入总计增加274.82万元，增长27.5 %。主要原因：2015年增加了人员工资和新增调查项目；支出总计与2014年相比增加189.41万元，增长17.4%，主要原因：一是增加了人员工资，二是增加了调查项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

信阳市统计局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1275.41万元，一般公共预算拨款支出决算为1275.98万元，完成年初预算100 %.主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  1051.65万元，占一般公共预算财政拨款支出的 82.42 %；社会保障和就业（类）支出149.79万元，占一般公共预算财政拨款支出的11.74%；医疗卫生与计划生育支出29.82万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.34%；住房保障支出44.73万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.5%.

（一）一般公共服务（类）统计信息事务（款）。年初预算为1051.08万元，支出决算为1051.65万元，决算数大于预算数的主要原因是用上年财政经费结余弥补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

信阳市统计局2015年一般公共预算财政拨款基本支出919.21万元，其中：人员经费786.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 132.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

信阳市统计局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算数80万元支出决算为47.52万元，完成预算的59.4 %；主要原因：“三公”经费减少，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩了公务用车购置及运行费、公务接待费。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.89万元，下降1.84%，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费2015 年因公出国（境）费5.39万元 ，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、杂费、培训费等支出。全年因公出国（境）累计 2 人次。

（二）公务用车购置及运行费2015年公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出为29.97万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出、安全奖励费用支出。

（三）公务接待费  2015年公务接待费支出为12.16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

信阳市统计局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费支出情况

信阳市统计局2015年经费支出1279.15万元，比2014年增加173.6万元,同比增长15.7%。主要原因一是增加了人员工资，二是增加了统计调查项目。

（二）国有资产占用情况

截止2015年12月31日信阳市统计局公用车辆8辆，其中，一般公务用车8辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）专项统计业务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（四）其他统计信息事务支出（项）：反应除项目以外的统计信息事务.

九、“三公”经费：是指纳市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。