一、部门基本情况

(一)部门基本设置、职能。信阳市统计局机关内设16个职能处室，共有信阳市统计局机关、信阳市城市经济社会调查队、信阳市农村经济社会调查队、信阳市普查中心和信阳市统计局数管中心4个归口预算管理单位。主要职责是：组织领导和协调全市统计工作，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据，组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查，领导管理直属事业单位。

（二）人员构成情况。信阳市统计局机关及归口预算管理单位共有编制110人，其中：行政编制44人，事业编制66人；在职职工106人，离退休人员36人。

（三）预算年度主要工作任务。开展常规统计调查和统计监测评价；进行国民经济核算；开展全国1%人口抽样调查；完成第三次全国经济普查资料开发利用工作；筹备全国第三次农业普查；完善统计调查单位名录库、统计地理信息系统；着力深化重点领域统计改革；落实好国家统计局部署的企业“一套表”制度改革；建立健全全市服务业调查体系；组织实施社情民意调查；加强基层基础建设；加强统计信息化建设；对国民经济运行情况进行分析研究，为市委市政府重大决策部署提供高质量服务。

二、部门预算情况

（一）收支预算总体情况

2015年收入预算1037.5万元，其中：财政拨款1037.5万元。

2015年支出预算为1037.5万元，其中：按功能分类科目，行政运行294.5万元，专项统计业务200万元，事业运行342.5万元，社会保障和就业支出（类）200.5万元。按经济分类科目，工资福利支出（类）418.7万元，对个人和家庭补助支出264.2万元，商品和服务支出154.6，专项统计业务支出200万元.主要项目是：劳动力调查，城乡一体化调查，人口与城镇化调查，能源调查等。

（二）财政拨款收支情况

2015年当年财政拨款收入预算为1037.5万元，其中：经费拨款1037.5万元。

2015年财政拨款支出预算为1037.5万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出837万元，主要用于行政事业人员工资经费和专项统计业务费支出。

2、社会保障和就业（类）支出125.9万元，主要用于失业保险、工伤保险、及离退休人员工资支出。

3、医疗保障支出29.9万元，主要用于行政事业人员医疗保险金支出。

4、住房保障支出44.7万元，主要用于人员的住房公积金和住房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2015年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1037.5万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出294.5万元，主要用于行政人员工资支出及公用支出。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出200万元，主要用于劳动力调查，城乡一体化调查，人口抽样调查，能源调查等专项调查。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出342.5万元主要用于事业人员工资支出及公用支出支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出125.9万元，主要用于离退休人员　的保险金支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政，事业单位医疗（项）支出29.9万元，主要用于人员的医疗保障支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.7万元，主要用于人员的住房公积金和住房补贴支出。

（四）政府性基金支出预算情况

我单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五）财政拨款安排的基本支出情况

2015财政拨款安排的基本支出预算837.5万元，其中：

人员经费682.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费 154.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

三、财政拨款安排的“三公”经费情况

2015年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 80万元，其中：公务用车运行费维护费28万元，公务接待费52万元。

2015年“三公”经费预算比2014年减少1.6万元，其中：因公出国（境）费都为零、公务用车购置为零，运行费与2014年相同、公务接待费减少1.6万元。公务接待费减少的主要原因是尽量减少公务接待费开支。

2015年统计经费预算安排1037.5万元，主要用于保障信阳市统计局机关、信阳市城市经济社会调查队，信阳市统计局普查中心等5个行政单位和参公事业单位人员工资发放、机构正常运转及正常工作需要。

预算附件：
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